SISTEMAS DE GESTION ISO 9001 E ISO 14001 Y OHSAS 18001

GRUPO 1C MULTISITIOS

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Minutario MINUTARIO
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informacion. GALERIAS

Ambiental

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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4.1 REQUISITOS GENERALES

TecNMTD-AM-FE-001 ALCANCES_DEL_SGA
TecNMTD-AM-FE-002 POLITICA_INTEGRAL_SGC_SGA_OHSAS

TecNMTD-AM-FE-003 PLAN RECTOR AMBIENTAL

4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

TecNM-D-AM-PO-001 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
TecNM-D-AM-PO-001-01 MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

4.3.2 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

TecNM-D-AM-PO-002 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
TecNM-D-AM-PO-002-01 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

4.3.3 OBJETIVOS,METAS Y PROGRAMAS

TecNM-D-AM-FE-004 FORMATO DE OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS

4.4.1 REQUISITOS Y FUNCIONES

TECNM-AM-AD-001 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
TECNM-AM-AD-002 CONTROLADORES OPERACIONALES
TECNM-AM-AD-003 CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
TECNM-AM-AD-004 AUDITOR LIDER
TECNM-AM-AD-005 AUDITOR
TECNM-AM-AD-006 EXPERTO TECNICO
TECNM-AM-AD-007 JEFE DE LABORATORIO
TECNM-AM-AD-008 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICION
TECNM-AM-AD-009 SEGURIDAD Y VIGILANCIA
TECNM-AM-AD-010 JEFE DE MANTENIMIENTO
TECNM-AM-AD-011 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
TECNM-AM-RA-001 ORGANIGRAMA

4.4.2 COMPETENCIA_FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

TecNM-AD-PO-004 PROCEDIMIENTO DEL SGC Y SGA PARA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

   TecNM-AD-PO-004-01 FORMATO PARA PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL SGC Y SGA   

 TecNM-AD-PO-004-02 FORMATO ENCUESTA_EFICACIA DE CAPACITACION DEL PARTICIPANTE

TecNM-AD-PO-004-03 FORMATO ENCUESTA EFICACIA DE CAPACITACION DEL JEFE DEL PARTICIPANTE 

TecNM-AD-PO-004-04 FORMATO PARA CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE INSTRUCTORES (AS) INTERNOS Y EXTERNOS PARA EL SGC Y SGA  

TecNM-AD-PO-004-05 FORMATO PARA_REGISTRO DE HABILIDADES DEL PERSONAL PARA EL  SGC Y SGA


TecNM-AD-PO-004-06 FORMATO PARA DIAGNOSTICO DE CAPACITACION, FORMACIÓN O ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL PARA EL SGC Y SGA

4.4.3 COMUNICACION

TecNM-D-AM-PO-003 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA
TecNM-D-AM-PO-003-01 PROGRAMA DE DIFUSION
TecNM-D-AM-PO-003-02 BITACORA DE COMUNICACION

4.4.4 DOCUMENTACIÓN

TecNMD-AM-FO-001 INTERACCION DE LOS ELEMENTOS DEL SGA

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

TecNM-D-CA-AM-PG-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

ANEXOS


TecNM-D-CA-AM-PG-001-01 CONTROL DE INST. DOCTOS ELECTRONICOS

TecNM-D-AM-RC- 009 ANEXO LISTA MAESTRA DE REGISTROS PARA EL SGC Y SGA

TecNM-D-AM-RC- 013 ANEXO_LISTA MAESTRA DE DOCTOS_SGA


TecNM-D-CAAM-RC-011 LM DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNOS


TecNM-D-CAAM-RC-014 TABLA DE CONTROL CAMBIOS


TecNM-D-CAAM-RC-015  TABLA DE ASIGACIÓN DE CODIGOS


TecNM-D-CAAM-RC-016 TABLA DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL

TecNM-D-AM-PO-004 PROCEDIMIENTO PARA AGUA POTABLE Y RESIDUAL

TecNM-D-AM-PO-004-03 BITACORA CONSUMO DE AGUA POTABLE
2015_TecNM-D-AM-PO-004-02 BITACORA DE CONTROL DE LA GENERACION DE BIOSOLIDOS
TecNM-D-AM-PO-004-01 BITACORA DE AGUAS RESIDUALES
2015_TecNM D-AM-PO-004-04 POLITICAS PARA EL MANEJO Y OPTIMIZACION DE AGUA

COMPRAS

TecNM-D-AD-AM-IT-002 INSTRUCTIVO DE TRABAJO COMPRAS

TecNM-D-AM-IT-002-01 FORMATO PARA SELECCION DE PROVEEDORES

TecNM-D-AM-IT-002-02 FORMATO PARA EVALUACION DE PROVEEDORES

TecNM-D-AM-IT-002-03 FORMATO PARA REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

TecNM-D-AM-IT-002-04 FORMATO PARA CATALOGO DE PROVEEDORES APROBADOS

TecNM-D-AM-IT-002-05 FORMATO PARA ORDEN DE COMPRA DEL BIEN O SERVICIO

ENERGIA ELECTRICA

TecNM-D-AM-PO-006 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE ENERGIA
TecNM-D-AM-PO 006-001 REGISTRO DE DATOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 

MANTENIMIENTO

TECNM_D_AD_PO_001 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO
TECNM_D_AD_PO_001_01 LISTA DE VERIFICACION
TECNM_D_AD_PO_001_02 SOLICITUD DE MANTTO
TECNM_D_AD_PO_001_03 PROGR MANTENIMIENTO
TECNM_D_AD_PO_001_04 ORDEN DE TRABAJO

PAPEL

TecNM-D-AM-PO-007 CONTROL OPERACIONAL DE USO Y MANEJO DE PAPEL

TecNM-D-AM-IT-01 INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO Y DISPOSICION  FINAL DE PAPEL
TecNM-D-AM-PO-008-0 REGISTRO PARA EL CONTROL DE CONSUMO DE HOJAS DE PAPEL

TecNM-D-AM-PO-007-01 BITACORA PARA EL CONTROL DE PAPEL

PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA

TecNM-D-AD-AM IT-003 ANEXO1

RESIDUOS PELIGROSOS

TecNM-D-AM-PO-005-03 ANEXO AL PROCEDIMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
TecNM-D-AM PO 005-02 FORMATO DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
TecNM-D-AM PO-005-01 BITACORA PARA EL CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS
TecNM-D-AM-PO-005 RESIDUOS PELIGROSOS

RSU

TecNM-D-AM-PO-008 PROCEDIMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

TecNM-D-AM-PO-008-02 FORMATO CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA COMPOSTA
TecNM-D-AM-PO-005-01 BITACORA PARA EL CONTROL DE RSU
TecNM-D-AM-PO-008-03 ANEXO 1 POLITICAS PARA EL MAN Y OPTIMIZ DE RSU

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

TecNM-D-AM-PO-009 PREP Y RESP ANTE EMERGENCIAS
TecNM-D-AM-PO-009-01 REGISTRO DE AREAS DE RIESGO AMBIENTALES
TecNM-D-AM-PO-009-02 REPORTE DE SIMULACROS
TecNM-D-AM-PO-009-03 EVALUACION DE LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y EVACUACION

TecNM-D-AM-PO-009-04 PLANES DE EMERGENCIA PARA ITD'S
TecNM-D-AM-PO-009-05 DIRECTORIO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
TecNM-D-AM-PO-009-06 MATRIZ DE RIESGOS, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

TecNM_D_AM_PO_010 SEGUIMIENTO Y MEDICION
TecNM_D_AM_PO_010_01 CALIBRACION Y MEDICION
TecNM_D_AM_PO_010_02 ANEXO 1 - SEGUIMIENTO Y MEDICION

4.5.3 NC ACCS CORREC PREVENT

TecNM-CA-PG-005 PROCEDIMIENTO NC ACCIONES CORRECTIVAS AC PREVENTIVAS
TecNM-CA- PG-005-01 FORMATO RAC RAP

4.5.5 AUDITORÍA INTERNA

TecNM-CAAM-PG-003 AUDITORIA INTERNA PARA EL SGC Y SGA
TecNM-CAAM-PG-003-01 FORMATO DEL SGC Y SGA PARA CALIF DE LA COMPETECIA DE AUDITORES

TecNM-CAAM-PG-003-02 PLAN AUDITORIA
TecNM-CA-PG-003-03 FORMATO PARA REUNION DE APERTURA

TecNM-CA-PG-003-07 FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA PARA EL SGA

TecNM-D-CA-PG-003-05 FORMATO PARA REUNION DE CIERRE

TecNM-D-CA-PG-003-06 FORMATO LISTA DE VERIFICACION PARA EL SGC Y SGA

TecNM-CAAM-RC-17 CRITERIOS PARA CALIFICACION DE AUDITORIAS DEL SGC Y SGA

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

TecNM-D-AM-FE-003-01 FORMATOS REVISION POR LA DIRECCION DEL SGA
TecNM-D-AM-IT-002 REVISION_DIRECCION_SGA

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